2023年度甘肃省泾川县人民法院部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

泾川县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，县法院对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，其主要职责有：依法审理本辖区内的第一审刑事、民商事、行政诉讼和非诉行政执行案件；依法执行本院一审及二审发生法律效力、具有执行内容的各类民商事和行政判决书、调解书、裁定书及刑事判决书、调解书、裁定书中的财产部分，并接受上级法院、外地法院的执行委托；对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织学习培训，指导和管理本院基层人民法庭的队伍建设和审判业务工作。

二、机构设置

泾川县人民法院内设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（庭）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（研究室）、政治部（机关党委）、监察室。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表八无数据。

以上九张报表均见附件1。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3832.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加1275.65万元,增长49.9%,主要原因一是2023年度工资标准增加，2023年度公积金缴费基数调整，人员经费相应增加；二是我院新建审判大楼项目审批通过，与2022年相比新增基建项目资金1300万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3312.01万元,其中：财政拨款收入3222.31万元,占97.29%；其他收入89.71万元,占2.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3667.05万元,其中：基本支出1574.72万元,占42.94%；项目支出2092.33万元,占57.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3742.45万元。与上年相比,各增加1346.82万元,增长56.22%。主要原因一是2023年度工资标准增加，2023年度公积金缴费基数调整，人员经费相应增加；二是我院新建审判大楼项目审批通过，与2022年相比新增基建项目资金1300万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3577.35万元,较上年决算数增加1701.87万元,增长90.74%。主要原因一是人员工资标准增加，2023年度公积金缴费基数调整后，公积金支出增长幅度较大，2023年开始为临聘人员缴纳社会保险，保险支出增加；二是我院2023年度新建审判大楼项目费用支出较大。主要用于以下几个方面

   1.公共安全支出年初预算数为1286.93万元,支出决算为3281.43万元,完成年初预算的254.98%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央政法转移支付资金、年初结转结余资金及年中下达基建项目资金支出，这三部分资金于2023年年底前全部形成支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为108.26万元,支出决算为113.51万元,完成年初预算的104.85%,决算数大于预算数的主要原因是2023年人员工资标准增加及正常晋升后养老保险缴费基数增加，2023年转移了以前年度调动人员养老关系，为全院临聘人员开始缴纳养老保险，故养老保险支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为73.99万元,支出决算为73.99万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为108.42万元,支出决算为108.42万元,完成年初预算的100.0%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1485.02万元。其中：

人员经费1311.02万元,较上年决算数增加213.34万元,增长19.43%,主要原因是2023年人员工资正常晋升及公积金缴费基数增加。人员经费用途主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。

公用经费174.00万元,较上年决算数减少1.23万元,下降0.7%,主要原因是我院严格落实政府过“紧日子”要求，压减各项经费开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为36.70万元,支出决算为36.69万元,与去年基本持平。较上年决算数增加3.0万元,增长8.92%,主要原因一是我院车辆行驶年限长，维修成本增加，此外外出办案差旅增多，公务用车运行维护费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数和预算数相等，与上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为33.00万元,支出决算为33.00万元，与上年决算数持平。较上年决算数减少0.19万元,下降0.56%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，着力压减开支，厉行节约。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，与上年决算数持平。较上年决算数减少17.44万元,下降100.0%,主要原因一是2023年未购置车辆，二是严格落实政府过“紧日子”要求，着力压减开支，厉行节约。

公务用车运行维护费全年预算数为33.00万元,支出决算为33.00万元，与上年决算数持平。较上年决算数增加17.25万元,增长109.59%,主要原因是车辆行驶年限长，维修成本增加，此外外出办案差旅增多。

3.公务接待费全年预算数为3.70万元,支出决算为3.69万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，着力压减开支，厉行节约。较上年决算数增加3.19万元,增长638.0%,主要原因是公务接待次数增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待20批次370人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出174万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.23万元,下降0.7%,主要原因是我院严格落实政府过“紧日子”要求，压减各项经费开支。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出5.93万元,较上年决算数增加5.62万元,增长1812.9%,主要原因是2023年度培训人员陆续增加及新录用公务员初任培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计182.61万元,其中：政府采购货物支出76.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出106.20万元。授予中小企业合同金额76.41万元,占政府采购支出总额的41.84%,其中：授予小微企业合同金额76.41万元,占政府采购支出总额的41.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度“中央政法转移支付资金”、“全省法院业务费”、“法庭运行维护费”3个项目全面开展绩效自评,共涉及资金395万元,占一般公共预算项目支出总额的18.88%。我院2023年度不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“中央政法转移支付资金”、“全省法院业务费”、“法庭运行维护费”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出395万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。通过2023年三个项目资金的投入，提高了办案经费保障水平，使队伍管理、教育培训、新闻宣传、文化建设、装备得到有效保障，进一步提高了财政资金使用效率。其中：中央政法支付为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明，附件中不添加中央政法转移支付绩效公开表和自评报告。

二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映“全省法院业务费”、“法庭运行维护费”2个项目绩效自评结果。

1、全省法院业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全省法院业务费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过全省法院业务费的投入，保障聘用人员工资福利，改善办公办案条件，提高工作积极性，增强人民群众对案件审判执行工作的满意度；二是全省法院业务费执行率达到80%。我院2023年业务费执行率为100%，圆满完成预期目标。发现的问题及原因：预算编制不合理，原因是经办人员业务能力有待提升。下一步改进措施：积极参加业务学习培训，提高业务素质，提高预算编制能力，合理安排支出，提高预算资金使用效率。

2、法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，法庭运维费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过法庭运维费的投入，确保我院基层人民法庭办案办公的正常开展，更好地执行及维护国家法制、法律的权威，维护社会稳定和谐；二是法庭运维费预算执行率达到90%。我院2023年法庭运维费执行率为100%，圆满完成预期目标。发现的问题及原因：绩效指标设置和实际完成情况有偏差，原因是对绩效管理工作不够了解。下一步改进措施：认真学习绩效管理制度，认识到绩效管理工作的重要性，提高绩效目标设置准确性。

详见附件2:2023年度泾川县人民法院预算执行情况绩效自评报表

三、部门绩效评价结果

    详见附件3:2023年度泾川县人民法院预算执行情况绩效自评报告

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：附件1：2023年度泾川县人民法院决算公开报表.xlsx

                    附件2：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表(泾川).xls

                    附件3：2023年度泾川县人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx