2023年度甘肃省崇信县人民法院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

崇信县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：审判法律规定由基层人民法院受理的一审刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作开展法制宣传；协调、管理、监督人民陪审员和人民调解员的各项工作。承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

崇信县人民法院现有内设机构5个，包括：立案庭(诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。2个派出基层人民法庭，包括：高庄法庭、新窑法庭。

本单位执行行政会计制度，独立核算机构为1个，编制人数42人，其中，政法编制39人，工勤编制3人。截至2023年12月，我院实有行政在职人员38人，其中政法编制公务员35人，工勤人员1人，事业管理人员2人，2014年省级项目人员2人。此外，我院实有省聘书记员13人，退休15人（其中2018年上划以后退休人员6人），遗属4人。

第二部分2023年度部门决算表

2023年度崇信县人民法院部门决算报表见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1956.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少811.76万元,下降29.33%,主要原因是基础设施建设项目追加预算支出减少。其中一般公共预算财政拨款收入1613.13万元，其他收入（县级财政拨款）155.67万元，上年结转和结余收入187.43万元；公共安全支出1247.57万元，社会保障和就业支出90.59万元，卫生健康支出47.42万元，农林水支出2.91万元，住房保障支出65.11万元，本年末结转和结余502.62万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1768.80万元,其中：财政拨款收入1613.13万元,占91.20%；其他收入155.67万元,占8.80%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1453.61万元,其中：基本支出958.87万元,占65.96%；项目支出494.74万元,占34.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1765.37万元。与上年相比,各减少562.64万元,下降24.17%。主要原因是基础设施建设项目追加预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1296.49万元,较上年决算数减少876.86万元,下降40.35%。主要原因是基础设施建设项目追加预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1296.49万元，主要用于以下方面：公共安全支出1123.22万元,占86.64%；社会保障和就业支出65.03万元,占5.02%；卫生健康支出43.13万元,占3.33%；住房保障支出65.11万元,占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1167.38万元,支出决算为1296.49万元,完成年初预算的111.06%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为994.11万元,支出决算为1123.22万元,完成年初预算的112.99%,决算数大于预算数的主要原因基础设施建设项目追加预算并支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为65.03万元,支出决算为65.03万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为43.13万元,支出决算为43.13万元,完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为65.11万元,支出决算为65.11万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出819.37万元。其中：

人员经费717.12万元,较上年决算数增加27.08万元,增长3.92%,主要原因是主要原因是新考录公务员及省聘书记员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费102.25万元,较上年决算数减少11.91万元,下降10.43%,主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压减经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.80万元,支出决算为16.35万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，较上年决算数增加2.86万元,增长21.16%,主要原因是“三公”经费支出预算增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.00万元,支出决算为15.93万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支,较上年决算数增加3.02万元,增长23.46%,主要原因是公务用车购置及运行维护费支出预算增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为16.00万元,支出决算为15.93万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支,较上年决算数增加3.02万元,增长23.46%,主要原因是公务用车运行维护费支出预算增加。

3.公务接待费全年预算数为1.80万元,支出决算为0.41万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支,较上年决算数减少0.18万元,下降29.53%,主要原因是减少公务接待宾馆就餐，多安排在机关食堂就餐。

外事接待费支出0.00万元。本单位无相关数据。

其他国内公务接待支出万元。本单位无相关数据。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待12批次52人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

(部分单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2023年度无机关运行相关经费。”)

2023年度本部门机关运行经费支出102.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少11.91万元,下降10.43%,主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费、设备购置费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,我单位2022年度无相关数据。本年度培训费支出5.36万元,较上年决算数增加3.52万元,增长191.3%,主要原因是省委组织部、省高院、市委组织部、市中院安排干警外出培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计149.97万元,其中：政府采购货物支出110.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.63万元。授予中小企业合同金额149.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额149.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车为低俗电瓶车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目9个,共涉及资金474.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“全省法院业务费”“法庭运维费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出474.41万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,本次绩效自评综合评定2022年项目支出，绩效等级为“良好”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映全省法院业务费、法庭运维费等3个项目绩效自评结果。

1.“全省法院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为193.36万元,执行数为193.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本项目产出指标下设数量、质量、时效3个二级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%；二是效益指标，本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益指标3个二级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%；三是满意度指标，我院依法审理各类案件，妥善化解矛盾纠纷和行政争议，维护了法院审判工作的有序开展，积极保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，减轻人民群众诉讼诉累，因此得到了人民群众的好评。该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。发现的主要问题及原因：案件结案率目标设置偏低，全年完成情况97.88%。下一步改进措施：我院将进一步加强预算管理，积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。全省法院业务费项目绩效自评情况：优秀。

2.“法庭运维费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.56分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本项目产出指标下设数量、质量、时效和成本3个二级指标。该指标分值40分，自评得分35.56分，得分率88.97%；二是效益指标，本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益指标3个二级指标。指标分值合计20分，得分20分，得分率100%；三是满意度指标，我院依法审理各类案件，妥善化解矛盾纠纷和行政争议，维护了法院审判工作的有序开展，积极保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，减轻人民群众诉讼诉累，因此得到了人民群众的好评，人民群众满意度为95%。该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：我院将进一步加强预算管理，积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。法庭运维费项目绩效自评情况：优秀。

3.“中央政法转移支付资金”项目为涉密项目不予公开。

三、部门绩效评价结果

2023年度崇信县人民法院预算执行情况绩效自评报告见附件3。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：附件1：甘肃省崇信县人民法院2023年部门决算公开报表.xlsx

          附件2：2023年度省级预算执行情况绩效自评报表(崇信).xls

          附件3：2023年度平凉市崇信县人民法院预算执行情况绩效自评报告.docx