2023年度甘肃省平凉市中级人民法院（本级）部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省平凉市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：审判法律规定由中级法院管辖审判的刑事、民商事、行政等一审、二审案件。受理不服本地区基层人民法院判决、裁定的各类申诉、再审及上级法院指令由本院再审的案件及抗诉案件。
二、机构设置
院机关内设机构19个，包括：办公室，政治部、研究室、督查室、审判管理办公室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、立案庭、信访督查室、审判监督庭、执行局、法警队、法医技术室。另外，还有市纪委派驻市法院纪检组。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出，故表七无数据；
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故表八无数据。
其余具体报表,详见附件1：甘肃省平凉市中级人民法院（本级） 2023年度决算公开表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4236.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少718.68万元,下降14.5%,主要原因是本年度没有两庭建设经费和信息化项目经费拨款。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4236.20万元,其中：财政拨款收入3320.87万元,占78.39%；其他收入915.33万元,占21.61%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4236.20万元,其中：基本支出2678.20万元,占63.22%；项目支出1558.00万元,占36.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3320.87万元。与上年相比,各减少429.1万元,下降11.44%。主要原因是本年度没有两庭建设项目和信息化建设项目的拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3320.87万元,较上年决算数减少429.1万元,下降11.44%。主要原因是本年度没有两庭建设项目和信息化建设项目的拨款。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3320.87万元，主要用于以下方面：公共安全支出2807.81万元,占84.55%；社会保障和就业支出194.60万元,占5.86%；卫生健康支出128.54万元,占3.87%；住房保障支出189.92万元,占5.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3074.84万元,支出决算为3320.87万元,完成年初预算的108.0%。其中：
1．公共安全支出年初预算数为2569.12万元,支出决算为2807.81万元,完成年初预算的109.29%,决算数大于预算数的主要原因是法院业务经费拨款数增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为187.26万元,支出决算为194.60万元,完成年初预算的103.92%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金拨款数增加。
3．卫生健康支出年初预算数为128.54万元,支出决算为128.54万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为189.92万元,支出决算为189.92万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2415.87万元。其中：
人员经费2121.06万元,较上年决算数增加182.88万元,增长9.44%,主要原因是社保和住房公积金的缴费基数提高，从而使人员经费支出较上年有所增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费294.81万元,较上年决算数减少22.99万元,下降7.23%,主要原因是大力提倡厉行节约、反对浪费，压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为69.63万元,支出决算为49.03万元,决算数小于预算数的主要原因是我院树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费支出,较上年决算数减少23.16万元,下降32.09%,主要原因是本年度没有发生车辆购置。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为64.80万元,支出决算为46.80万元,决算数小于预算数的主要原因是我院树立过“紧日子”思想，严格控制和压减“三公”经费支出,较上年决算数减少23.55万元,下降33.48%,主要原因是本年度没有发生车辆购置。
其中：公务用车购置费全年预算数为18.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度没有发生车辆购置,较上年决算数减少24.99万元,下降100.0%,主要原因是车辆购置费为0元。
公务用车运行维护费全年预算数为46.80万元,支出决算为46.80万元,决算数与预算数一致，较上年决算数增加1.44万元,增长3.17%,主要原因是案件数逐年增多，办案车辆使用频率增加，燃油价格上涨，公务用车运行维护费也相应的有所增长。
3.公务接待费全年预算数为4.83万元,支出决算为2.23万元,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约,较上年决算数增加0.39万元,增长21.05%,主要原因是本年度接待批次和人数较上年有所增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出2.23万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为8辆；国内公务接待25批次231人,其中：外事接待批次0次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出294.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.92万元、印刷费0.5万元、咨询费0.53万元、水费1.19万元、电费6.37万元、邮电费11.83万元、取暖费7万元、物业管理费1.26万元、差旅费105.77万元、维修（护）费4.83万元、会议费0.23万元、培训费5.24万元、公务接待费2.23万元、工会经费9.23万元、福利费14.28万元、公务用车运行维护费16.8万元、其他交通费101.6万元。机关运行经费较上年决算数减少22.99万元,下降7.23%,主要原因是落实过紧日子要求压减一般性支出。
本年度会议费支出2.19万元,较上年决算数增加1.21万元,增长120.0%,主要原因是本年度举办业务会议次数和参会人数较上年有所增加。本年度培训费支出15.24万元,较上年决算数增加14.65万元,增长2483.05%,主要原因是本年度举办业务培训次数和培训人数较上年增长幅度大。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计18.51万元,其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.51万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额18.51万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车没有特别说明的情况。单价100万元(含)以上设备14台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金905万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对“中央政法转移支付资金”“业务费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出905万元,其中：中央政法支付为涉密项目不予公开，具体绩效情况不予说明，附件中不添加中央政法转移支付绩效公开表和自评报告。组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及资金4236.2万元，占一般公共预算总额的100%。从评价情况来看,整体支出绩效自评工作总体评价较好，如期保障大部分经费支出的质量和时效，满足我院2023年度审判、执行工作需求和装备保障。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映“业务费”1个项目绩效自评结果。
“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为325万元,执行数为325万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是主要用于本院管辖范围之内及制定管辖的案件调查、取证、送达、调解、审判、合议、裁判、再审及执行等办案相关的业务费用，主要包括办案办公费、邮电费、通讯费等；二是通过办案业务费的使用，提高案件审理质量。发现的主要问题及原因：一是一审服判息诉率指标较年度目标值偏低；二是采购设配数量指标较年度目标值偏低。下一步改进措施：我院下年度将合理设置年初指标值。
详见附件2:2023年度平凉市中级人民法院预算执行情况绩效自评报表
三、部门绩效评价结果
详见附件3:2023年度平凉市中级人民法院预算执行情况绩效自评报告
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：
附件1：甘肃省平凉市中级人民法院（本级）2023年度决算公开表.xlsx
附件2：2023年度甘肃省平凉市中级人民法院预算执行情况绩效自评报表.xlsx
