2022年度崇信县人民法院部门决算

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

崇信县人民法院是国家审判机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：审判法律规定由基层人民法院受理的一审刑事、民事、行政案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；结合审判工作开展法制宣传；协调、管理、监督人民陪审员和人民调解员的各项工作。承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置

崇信县人民法院现有内设机构5个，包括：立案庭(诉讼服务中心）、综合审判庭、执行庭（局）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（机关党委）。2个派出基层人民法庭，包括：高庄法庭、新窑法庭。

本单位执行行政会计制度，独立核算机构为1个，编制人数42人，其中，政法编制39人，工勤编制3人。截至2022年12月，我院实有行政在职人员34人，其中政法编制公务员30人，工勤人员2人，事业管理人员2人，2014年省级项目人员2人。此外，我院实有省聘书记员13人，退休13人（其中2018年上划以后退休人员3人），遗属3人，其他临时聘用人员23人。

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度崇信县人民法院部门决算报表见附件1。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2768.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加560.59万元，增长25.4%，主要原因是基础设施建设项目追加预算并支出。其中一般公共预算财政拨款收入2213.88万元，其他收入（县级财政拨款）177.49万元，上年结转和结余收入377.13万元；公共安全支出2418.34万元，社会保障和就业支出54.9万元，卫生健康支出33.28万元，农林水支出2.35万元，住房保障支出69.1万元，本年末结转和结余190.03万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2390.87万元，其中：财政拨款收入2213.38万元，占92.58%；其他收入177.49万元，占7.42%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2577.97万元，其中：基本支出979.17万元，占37.98%；项目支出1598.80万元，占62.02%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2328.01万元。与上年相比，各增加582.79万元，增长33.39%。主要原因是基础设施建设项目追加预算并支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2173.35万元，较上年决算数增加542.77万元，增长33.29%。主要原因是人员增加、基础设施建设项目追加预算并支出。主要用于以下几个方面：

1.公共安全支出年初预算数为1007.68万元，支出决算为2025.05万元，完成年初预算的200.96%，决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设项目追加预算并支出。

2.社会保障和就业支出年初预算数为46.49万元，支出决算为46.49万元，完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为32.71万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算的100.0%。

4．住房保障支出年初预算数为69.10万元，支出决算为69.10万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出804.20万元。其中：人员经费690.04万元，较上年决算数增加32.9万元，增长5.01%，主要原因是新考录公务员及省聘书记员增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费114.16万元，较上年决算数增加3.65万元，增长3.3%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、设备购置等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出114.16万元，机关运行经费开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加3.65万元，增长3.3%，主要原因是人员增加，年初预算数增加。

本年度会议费支出0.00万元，我单位2022年度无相关数据。本年度培训费支出1.84万元，较上年决算数减少1.88万元，下降50.67%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少，多采用视频会议培训方式增强干警能力素质。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计54.08万元，其中：政府采购货物支出39.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.40万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，执法执勤用车4辆，其他用车3辆，其他用车为低速电瓶车。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为14.01万元，支出决算为13.49万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少4.26万元，下降24.01%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位无相关数据。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为13.00万元，支出决算为12.91万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少3.77万元，下降22.64%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为13.00万元，支出决算为12.91万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少3.77万元，下降22.64%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费全年预算数为1.01万元，支出决算为0.59万元，决算数小于预算数，较上年决算数减少0.48万元，下降45.33%，主要原因是严格执行过“紧日子”政策，节约开支。减少公务接待宾馆就餐，多安排在机关食堂就餐。公务接待费主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为7辆；国内公务接待19批次123人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金285万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本次绩效自评综合评定2022年项目支出，绩效等级为“优”。项目支出绩效评价包括项目资金预算执行率、产出、效益、满意度四个一级指标，下设9个二级指标和9个三级指标。

（二）绩效自评结果

2022年度崇信县人民法院预算执行情况绩效自评报表见附件2。

1. 绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映中央政法转移支付资金、全省法院业务费等3个项目绩效自评结果。

中央政法转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为251万元，执行数为250.95万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本项目产出指标下设数量、质量、时效和成本4个二级指标。指标分值50分，自评得分49.4分，得分率98.80%；二是效益指标，本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益和可持续影响3个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%；三是满意度指标，2022年度我院在院党组的正确领导和悉心指导下，坚持以审判需求为导向、以司法能力建设为核心、以社会责任为目标，忠实履职尽责，主动担当作为，在常态化疫情防控形势下书写了本院工作高质量发展的新篇章，通过满意度调查，干警对单位工作满意，该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。发现的主要问题及原因：部分案件较为复杂，受理时间较短，需跨年度办理。下一步改进措施：采用化部门联动机制、推行执行繁简分流建设、加大仲裁裁决执行力度等方式，提高案件结案率。

全省法院业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为170万元，执行数为166.64万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本项目产出指标下设数量、质量、时效和成本4个二级指标。总分值50分，得分49.93分，得分率99.86%；二是效益指标，本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益指标和可持续影响4个二级指标。总分值30分，得分30分，得分率100%；三是满意度指标，我院依法审理各类案件，妥善化解矛盾纠纷和行政争议，维护了法院审判工作的有序开展，积极保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，减轻人民群众诉讼诉累，因此得到了人民群众的好评。该指标分值合计10分，自评得分10分，得分率为100%。发现的主要问题及原因：办公设备购置成本目标设置偏低，全年完成情况大于目标值130%。下一步改进措施：我院将进一步加强预算管理，积极推进建立健全科学、合理的绩效预算管理体系。

法庭运维费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，本项目产出指标下设数量、质量、时效和成本4个二级指标。该指标分值50分，自评得分48.34分，得分率97%；二是效益指标，本项目效益指标主要考虑经济效益、社会效益、生态效益指标和可持续影响四个二级指标。指标分值合计30分，得分30分，得分率100%；三是满意度指标，我院依法审理各类案件，妥善化解矛盾纠纷和行政争议，维护了法院审判工作的有序开展，积极保障人民群众生命财产安全，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感，减轻人民群众诉讼诉累，因此得到了人民群众的好评，人民群众满意度为93%。该指标分值10分，自评得分10分，得分率为100%。

（三）部门绩效评价结果

2022年度崇信县人民法院预算执行情况绩效自评报告见附件3。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件1：2022年度崇信县人民法院部门决算报表.xlsx             

                       附件2：2022年度崇信县人民法院预算执行情况绩效自评报表.xlsx                   

                       附件3：2022年度崇信县人民法院预算执行情况绩效自评报告.pdf