华亭市人民法院2021年度部门预算公开情况说明
根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，按照保障审判执行、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将华亭市人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
华亭市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：
依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件;依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件;审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
受理本院管辖的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，进行再审。
审判由华亭市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作。
依法办理由本院受理的国家赔偿案件;审查、处理国家赔偿胜诉案件。
负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作;按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察。
在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。
承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置
华亭市人民法院共内设11个职能部门，包括：综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局（执行庭）、审判管理办公室、安口人民法庭、西华人民法庭、策底人民法庭。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年预算收入1616.94万元，比2020年预算减少70.65万元，下降4.18%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括：一般公共预算收入1514.87万元，上年结转收入102.07万元。
（二）支出预算。2021年支出预算1616.94万元，比2020年预算减少70.65万元，下降4.18%，下降的主要原因：2021年度按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减20%。包括：
1、公共安全支出1437.51万元。
2、社会保障和就业支出80.24万元。
3、卫生健康支出49.85万元。
4、住房保障支出49.34万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出1514.87万元，具体情况如下：
（一）基本支出。2021年基本支出1201.87万元，比2020年预算增加53.68万元，增长4.67%，增长的主要原因是：人员经费中“其他工资福利支出”及“对个人补助奖励金”有所增长。
（二）项目支出。2021年一般公共预算拨款项目支出预算313万元，比2020年预算减少88万元，下降21.94%，下降的主要原因：按照中央和省上关于过“紧日子”的要求项目至少压减5%。
保障运转经费12个，主要是：涉法涉诉司法资金、重点案件审理办案费、电费、办案业务费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费、维修（护）费、物业费、设备购置费、培训费、取暖费。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元，较2020年预算持平。
（二）公务接待费3.43万元，较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费58.21万元，比2020年预算减少6.29万元，减少9.75%，减少的主要原因是：达到报废条件年限的执法执勤车辆数较上年度有所减少且严格按规定控制公务用车管理使用压缩了相关支出。
（四）培训费2.95万元，比上年度减少0.33万元，减少10.06%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减外省培训。
（五）会议费0万元，较2020年预算持平。
（六）机关运行经费262.63万元，比上年度减少33.05万元，减少11.17%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况。2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况。2021年计划征收600万元。
（三）政府采购情况。2021年政府采购预算总额815.07万元，其中：政府采购货物预算160.78万元，政府采购工程预算494.29万元，政府采购服务预算160万元。
（四）国有资产占用情况。上年末固定资产金额为1159.34万元。其中：办公用房5220平方米，价值703.15万元。
七、预算绩效评价进展情况
（一）2020年预算绩效管理工作情况。2020年我院对“法庭运维费”、“中央政法转移支付资金”、“业务费”3个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况。2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，涉及财政支出313万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出313万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
八、名词解释
公共安全：是指华亭市人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：是指省华亭市人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：是指华亭市人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：是指华亭市人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指华亭市人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指华亭市人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指华亭市人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
附件：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
华亭市人民法院
2021年2月25日
