平凉市崆峒区人民法院2021年度部门预算公开情况说明
根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2021-2023年支出规划和2021年部门预算的通知》（甘财预〔2020〕54号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将平凉市崆峒区人民法院2021年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
平凉市崆峒区人民法院位于平凉市崆峒区广成路1号，是国家审判机关，对崆峒区人民代表大会及其常委会负责并报告工作。主要职能是审理各类诉讼案件，惩治刑事罪犯、解决民事纠纷和行政争议，调节社会关系，维护社会秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判执行工作教育公民、法人和其他社会组织自觉遵守宪法和法律。
二、机构设置
（一）机关内设机构11个，包括：综合办公室、政治部（机关党委）、监察室、审判管理办公室（研究室）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、执行局、司法警察大队。
（二）派出基层人民法庭5个，包括：崆峒法庭、工业园区法庭、四十里铺法庭、白水法庭、草峰法庭。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2021年部门收支预算的汇总情况。
（一）收入预算
2021年预算收入4622.24万元，比2020年预算增加1396.34万元，上涨43.29%，上涨的主要原因：2021年度由于我院基建项目的资金需求，因此下达了1800万元的“两庭”建设项目资金。
（二）支出预算
2021年支出预算4622.24万元，比2020年预算增加1396.34万元，上涨43.29%，上涨的主要原因：2021年度由于我院基建建设项目在装修和绿化上还存在资金缺口，存在大额项目支出。包括：
1、公共安全支出4322.55万元。
2、社会保障和就业支出123.76万元。
3、卫生健康支出87.54万元。
4、住房保障支出88.39万元。
四、一般公共预算情况
2021年一般公共预算支出4622.24万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2021年基本支出2145.24万元，比2020年预算增加226.82万元，增长11.82%，增长的主要原因是：人员经费中“基本工资”“津贴补贴”及“对个人补助奖励金”和“商品和服务支出”有所增长。
（二）项目支出
2021年一般公共预算拨款项目支出预算2477万元，比2020年预算增加1645万元，上涨197.72%，上涨的主要原因：新增加“两庭”建设项目资金支出1800元。
1、业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金。
2、其他项目1个，主要是：法院“两庭”建设资金。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）公务接待费2.29万元，比2020年预算减少0.3万元，下降11.58 %，下降的主要原因是：平凉市崆峒区人民法院严格按照过“紧日子”要求，压减控制公务接待人数及接待标准。崆峒区人民法院机关预计国内公务接待10次，人数60人；
（二）公务用车购置及运行维护费55.59万元（其中：公务用车购置25万元，公务用车运行维护费30.59万元），比2020年预算增加24.28万元，增加77.55%，增加的主要原因是：平凉市崆峒区人民法院有达到报废条件年限的执法执勤车辆数，为保障我院正常审判执行业务开展，需购置执法执勤车1辆。
（三）培训费5.01万元，比上年度减少0.56万元，减少10.05%，减少的主要原因是：平凉市崆峒区人民法院严格按照过“紧日子”要求，压减培训费用。
（四）机关运行经费496.08万元，比上年度减少70.17万元，减少12.39%，减少的主要原因是：严格按照过“紧日子”要求，压减相对应的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2021年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2021年平凉市崆峒区人民法院涉及非税收入，2021年计划征收2400万元。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算总额1916.06万元，其中：政府采购货物预算120.2 万元，政府采购工程预算1195.21万元，政府采购服务预算524.18万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产原值为3566.78万元。其中：办公用房9193.05平方米，价值1539.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车14辆，价值266.34万元。通用设备1266件，价值1499.58万元。专用设备268件，价值85.94万元。
七、预算绩效评价进展情况
（一） 2020年预算绩效管理工作情况
2020年我单位计划对“业务费”项目等四个项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况
2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，平凉市崆峒区人民法院重点对业务费、法庭运维费、中央政法转移支付资金开展绩效评价,涉及财政支出2477万元。其中：一般公共预算项目四个，涉及财政支出2477万元；2021年本部门纳入部门预算整体支出绩效目标管理(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指平凉市崆峒区人民法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指平凉市崆峒区人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指平凉市崆峒区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指平凉市崆峒区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指平凉市崆峒区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指平凉市崆峒区人民法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指平凉市崆峒区人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件 1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
平凉市崆峒区人民法院
2020年2月25日
