平凉市中级人民法院2020年度部门预算公开情况说明
根据《预算法》、《地方预决公开操作规定》、省财政厅《关于编制省级部门2020-2022年财政规划和2020年部门预算的通知》（甘财预〔2019〕65号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将我院2020年度部门预算相关情况公开如下：
一、部门职责
平凉市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：审判法律规定由中级法院管辖审判的刑事、民商事、行政等一审、二审案件。受理不服本地区基层人民法院判决、裁定的各类申诉、再审及上级法院指令由本院再审的案件及抗诉案件。
二、机构设置
院机关内设机构19个，包括：办公室，政治部、研究室、监察室、审判管理办公室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、立案庭、信访室、审判监督庭、执行局、法警队、法医技术室。另外，还有市纪委派驻市法院纪检组。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2020年预算收入2571.15万元，比2019年预算增加128.31万元，增长5.25%，增长的主要原因：一是2020年我院在编人数较上年增加，人员经费和公用经费也相应增长；二是项目经费也较上年增长。包括：一般公共预算收入2571.15万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算
2020年支出预算2571.15万元，比2019年预算增加128.31万元，增长5.25%，增长的主要原因：2020年我院在编人数较上年增加，人员经费和公用经费等也相应增长。包括：
1、公共安全支出2292.86万元。
2、社会保障和就业支出115.07万元。
3、卫生健康支出79.04万元。
4、住房保障支出84.18万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出2571.15万元，具体情况如下：
（一）基本支出
2020年基本支出1863.15万元，比2019年预算增加82.31万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员经费中“基本工资”和“其他工资福利支出”增长。
（二）项目支出
2020年一般公共预算拨款项目支出预算708万元，比2019年预算增加46万元，增长6.95%，增长的主要原因：中央政法转移支付资金增长。
1、保障运转经费2个，主要是：办案业务费、全省法院业务费。
2、其他项目0个。
五、部门一般性支出情况
（一）因公出国（境）费用16万元，较2019年预算增加16万元。增长的主要原因是：参加省法院组织出国（境）团组数2次，人数2人。
（二）公务接待费4.78万元，比2019年预算减少10.05万元，下降67.77 %，下降的主要原因是：我院严格控制公务接待人数及接待标准。预计公务接待35次，人数560人。
（三）公务用车购置及运行维护费64.8万元（其中：公务用车购置18万元，公务用车运行维护费46.8万元），比2019年预算增加8万元，增长14.08%，增长的主要原因是：我院执法执勤车辆达到报废年限，需更换购置执行办案车1辆。
（四）培训费46.75万元，比上年度减少9.84万元，减少17.39%，减少的主要原因是：我院压减外省培训，采用省内培训及视频培训的方式进行业务及相关培训。
（五）会议费16万元，比上年度减少9万元，减少36%，减少的主要原因是：我院压减会议召开次数及参加人数。
（六）机关运行经费393.23万元（基本支出174.23万元，项目支出219万元），比上年度减少248.24万元，减少38.7%，减少的主要原因是：2020年度按照中央和省关于过“紧日子”的要求项目至少压减10%。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年预算，无政府性基金预算支出，部门预算公开表10为空表。
（二）非税收入情况
2020年计划征收1500万元。
（三）政府采购情况
2020年政府采购预算总额936.06万元，其中：政府采购货物预算565.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算371万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2061.7万元。其中：办公用房2608平方米，价值794.5万元。部门有公务用车8辆，价值285.43万元。单价20万元以上的设备17台（套）。2020年拟采购固定资产约540.76万元。
七、预算绩效评价进展情况
（一） 部门绩效评价进展情况
2020年我单位计划对“重点案件开庭审理办案费”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个,涉及财政支出708万元。其中：一般公共预算项目2个，分别涉及财政支出350万元和358万元。(后附明细表)。
八、名词解释
公共安全：是指法院为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业：指法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生：指法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出：是指法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：是指法院为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：是指法院用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件 1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
2-1部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表-中央政法转移支付资金
13、省级部门预算项目支出绩效目标表-业务费
甘肃省平凉市中级人民法院
2020年2月10日
