泾川县人民法院 2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2020年部门预算公开如下：
一、部门职责
泾川县人民法院是国家审判机关，对泾川县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责有：
1、依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者应当由本院审理的刑事、民事、行政诉讼案件；
2、依法审理中级人民法院指定再审的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、民事、行政诉讼案件；
3、依法行使执行权和司法决定权；
4、对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议；
5、指导基层法庭工作；
6、负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作；
7、负责全院财务、专项投资的计划管理及分配；
8、负责全院的监察工作；
9、管理本院司法警察工作；
10、做好本院行政、后勤事业管理和服务工作；
11、宣传法制，教育公民忠于社会主义，忠于祖国，自觉遵守宪法、法律和社会主义制度；
12、承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
（一）机关内设机构
机关内设机构13个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局（庭）、审判管理办公室（研究室）、综合办公室（研究室）、政治部（机关党委）、监察室。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位0 个.
（三）直属事业单位
直属事业单位0个。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2020年收入预算1541万元，比2019年预算减少（不含单位上年结转）19.11万元，降低1.22%，降低的主要原因是基层法庭运维费由40万减少为24万。包括：一般公共预算收入1541万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入1317.5万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2020年支出预算1541万元，比2019年预算减少（不含单位上年结转）19.11万元，降低1.22%，降低的主要原因是基层法庭运维费由40万减少为24万。包括：
1.一般公共服务支出1374.35万元。
2.社会保障和就业支出67.65万元。
3.卫生健康支出49.55万元。
4.节能环保支出0万元。
5.住房保障支出49.45万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1541万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出（不含单位上年结转）
2020年基本支出1091万元，比2019年预算增加69.54万元，增长6.8%，增长的主要原因是2020年人员正常晋升较多、人员经费及书记员经费相应增加。
（二）项目支出（不含单位上年结转）
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算450万元，比2019年预算减少13万元，下降2.8%，下降的主要原因是基层法庭运维费由40万减少为24万。
保障运转经费2个，包括中央政法转移支付256万元，全省法院业务费170万元；
其他项目1个，包括基层法庭运行维护费24万元。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8,9）
1. 因公出国（境）费用0万元，比2019年预算减少0万元，下降0%，与上年度持平；
2. 公务接待费1万元，比2019年预算减少4.02万元，下降80.08%，下降的主要原因是本院严格遵守中央八项规定，严格控制公务接待次数及人数。
3. 公务用车购置及运行维护费44万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费44万元），比2019年预算减少37万元，下降45.68%，下降的主要原因是2020年减少了公务用车购置支出。
4.培训费3万元，比2019年预算减少1.99万元，下降39.88%，下降的主要原因是按照中央和省关于过“紧日子”的要求,压减一般支出,减少培训支出。
5.会议费0万元，比2019年预算减少0万元，与上年持平。
6.机关运行经费295.06万元，比2019年预算减少82.3万元，下降21.81%，下降的主要原因是按照中央和省关于过“紧日子”的要求,压减一般支出,减少相关经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入，2020年计划征收467万元。
（三）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额527.56万元，其中：政府采购货物预算459.3万元，政府采购工程预算68.26万元，政府采购服务预算0.00万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为2643.62万元。其中：办公用房8292.72平方米，价值1483.26万元。部门及所属预算单位共有公务用车4辆，价值109.31万元。单价20万元以上的设备价值64.73万元。2020年拟采购固定资产约527.56万元。
七、预算绩效管理情况
（一）部门绩效评价进展情况
2020年我单位计划对“中央政法转移支付”项目进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，主要对符合项目规定的案件进行情况摸底；对符合规定，并需要经费支持的项目资金额进行评估；按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是提高办案效率，增强人民群众对案件的满意度。
（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目1 个，涉及财政支出256万元，其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出256万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全：是指为保障机构正常运行，保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出；
社会保障和就业：指用于机关养老保险方面的支出；
卫生健康支出：指按照国家规定用于医疗保障方面的支出；
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出；
基本支出：指为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出；
项目支出：指为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。
三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务接待费、培训费及会议费；
机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费。
附件 1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金支出预算表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表-中央政法转移支付资金
13、省级部门预算项目支出绩效目标表-业务费
14、省级部门预算项目支出绩效目标表-法庭运维费
泾川县人民法院
2020年2月10日
