平凉市中级人民法院2018年度部门预算公开情况说明

 根据省财政厅《关于编制省级部门2018-2020年财政收支规划和2018年部门预算的通知》（甘财预〔2017〕48号）精神，我院按照保障审判办案、推进司法体制改革、促进司法审判事业协调发展、维护社会公平正义的原则，现将我院2018年度部门预算相关情况公开如下：

一、部门职责

平凉市中级人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：审判法律规定由中级法院管辖审判的刑事、民事、经济、行政等一审、二审案件。受理不服本地区基层人民法院判决、裁定的各类申诉、再审及上级法院指令由本院再审的案件及抗诉案件。

二、部门机构设置

院机关内设办公室，政治部、研究室、监察室、审判管理办公室、司法行政装备处、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、立案庭、信访室、审判监督庭、执行局、法警队、法医技术室19个机构。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2018年市法院部门预算中基本支出1478.41万元，比2017年增加231.86万元，增长18.6%。增长的主要原因是人员正常晋升、普调工资增资，员额制法官工资改革增资等。

（二）项目支出

2018年项目支出0万元，比2017年减少了54万元。

（三）政府支出功能分类指标

1、公共安全支出1205.12万元，比2017年1850.80万元减少了34.88%。主要是中央政法转移支付资金未列入到2018年预算内。

2、社会保障和就业支出127.93万元，比2017年268万元减少了52.26%。主要是离休人员工资由同级财政保障。

3、医疗卫生和计划生育支出69.81万元，比2017年48.64万元增加了43.52%。主要是院机关行政在职人员较上年有所增加。

4、住房保障支出75.55万元，比2017年66.68万元增加了13.3%。主要是执行新的工资政策，住房公积金的计算基数相应提高。

（四）非税收入预算情况

2018年诉讼费等非税收入计划征收0万元。

（五）政府性基金预算支出

2018年无政府性基金预算拨款安排支出，相关表格为空表。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、因公出国（境）费用0万元。同2017年无因公出国（境）情况。

2、公务接待费4.44万元，比2017年5万元下降了11.2%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预计2018年接待39批/次,890人。

3、公务用车购置及运行维护费15.29万元，公车改革办核定我院系统公务及执法执勤用车8辆,比2017年40.16万元下降了61.92%。主要是车辆编制数减少，相应的车辆运行维护经费减少。

4、培训费4.23万元，比2017年20万元减少了78%。

5、会议费0万元，比2017年减少了15万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元。

2、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1773.1万元。其中：办公用房6901.76平方米，价值794.5011万元。单位共有车辆8辆，价值285.43万元。单价20万元以上通用设备0台（套）。

3、部门预算绩效评价项目进展情况

2018年预算，无实行绩效目标管理的项目。

4、部门管理转移支付情况

2018年无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

六、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指用于保障法院机构正常运行、开展审判执行等业务活动的支出。

社会保障和就业：指法院用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障法院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

附件：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、财政拨款支出表

6、一般公共预算支出情况表

7、一般公共预算基本支出情况表

8、一般公共预算机关运行经费

9、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

10、政府性基金支出预算表

11、部门管理转移支付表

平凉市中级人民法院

2018年2月28日

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

表九

表十

表十一