2016年平凉市中级人民法院部门决算

一、部门概况

（一）主要职能

法律规定由中级法院管辖审判的刑事、民商事、行政等一审案件。受理不服本地区基层人民法院判决、裁定的各类上诉、申诉、再审及上级法院指令由本院再审、抗诉案件。

（二）部门决算单位构成

   单位内设民一庭、民二庭、民三庭、刑一庭、刑二庭等20个部门。2016年底在职人员88人，退休人员40人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收支情况

本年收入总计26466242.74元。其中：行政运行经费9753327.18元、其他法院指出13031258.01元（含项目资金6300000元)、其他公共安全支出100000元、拥军优属经费11040元、行政单位离退休经费2693994.55元、死亡抚恤金424204元、行政单位医疗经费452419元。

本年支出总计20288531.33元。其中：工资福利支出6869159.22元、商品和服务支出5206816.75元、对个人和家庭支出5376192.03元、其他资本性支出2836363.33元。

（二）“三公”经费

1、因公出国（境）费：无。与上年相比持平。

2、公务用车运行费401644.14元。与上年相比减少20123.71元,原因是加强车辆管理。公务用车购置费640406.33元，原因是增加一辆执行指挥车。

3、公务接待费21981元。与上年相比持平。

（三）其他重要事项说明

 1、关于机关运行经费支出情况的说明

 2016年度机关运行经费支出5206816.75元，比2015年减少18040.12元，降低0.34%。主要原因是：办公费有所减少。其中：办公费116046.76元、印刷费247416元、手续费340.4元、水电费135157.97元、邮电费569229.87元、取暖费355370元、物业管理费44250.5元、差旅费800975元、维修（护）费 130036元、租赁费68679元、会议费106013元、培训费289445.38元、公务接待费21981元、专用材料费260196.88元、被装购置费74224.35元、劳务费969692.81元、委托业务费183172.56元、工会经费93325元、福利费118670.13元、公务用车运行维护费401644.14元、其他交通费用220950元。

2、关于政府采购支出情况的说明

2016年度政府采购支出总额2836363.33元，与去年相比增加了218327.33元,增加8.3%。其中办公设备购置22880元、专用设备购置237210元、信息网络及软件购置1935867元、公务用车购置640406.33元。

 3、关于国有资产占用情况的说明

年末资产总计74803994.7元，年末负债总计1505164.57元，年末净资产总计73298830.13元。年末本部门共有车辆13辆，其中，一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车是囚车。

附表: 1.收入支出决算表  
                   2.收入决算表  
                   3.支出决算表  
                   4.财政拨款收入支出决算表  
                   5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
                   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表