平凉市中级人民法院2017年部门预算公开说明

一、部门职责

主要职责是：审判法律规定由中级法院管辖审判的刑事、民事、经济、行政等一审、二审案件。受理不服本地区基层人民法院判决、裁定的各类申诉、再审及上级法院指令由本院再审的案件及抗诉案件。

二、机构设置

   内设及归口管理机构有办公室、立案庭、行政庭、刑一庭、民一庭等21个部门。

三、部门预算情况说明

2017年预算收入2234.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1300.55万元，上年结转933.57万元。预算支出2234.12万元，

（一）基本支出

2017年部门预算基本支出1246.55万元。主要是落实职工工资、退休养老金、离休费提标政策，调整与工资挂钩的公用经费标准。

（二）项目支出

2017年部门预算项目支出54万元，其中：一般公共预算财政拨款54万元。

（三）非税收入

2017年本部门非税收入计划征收700万元。

（四）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出1850.80元。主要增长原因是2017年执行了新的工资标准，增加了在职人员的工资、养老保险等支出。

2.社会保障和就业支出268万元，较2016年增加13.9万元，增长5%。主要增长原因是按照相关政策规定增加了退休人员的工资等支出。

3.医疗保障支出48.64万元，较2016年增加3.4万元，增长7.5%。主要原因是执行新的工资政策，医保支出的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

　　4.住房保障支出66.68万元，较2016年增加2.78万元，增长4.3%。主要原因是执行新的工资政策，住房公积金的计算基数相应提高，财政拨款预算相应增加。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.公务接待费5万元。预计2017年接待36批/次，540人。与2016年基本一致。

    2.2017年购置执法执勤用车1台，约26万元。

3.执法执勤用车保有量8台，运行维护费40.16万元，主要用于执法执勤燃料费、过路过桥费、维修费等支出。与2016年基本一致。

4.培训费20万元，主要用于业务培训。与2016年一致。

5.会议费15万元，主要用于审判业务各项会议费用。与2016年基本一致。

6.政府采购预算117万元，主要是购置打印机、电脑、复印机、服装、车辆等。较2016年有所增加。

附表：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

10.政府性基金预算支出情况表